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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-11 18:03

你好
補計提，借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
扣繳，借；應交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

紳士漢 追問

2019-04-11 18:10

老師：有“以前年度損益調整”這個科目嗎

鄒老師 解答

2019-04-11 18:10

你好，是有這個科目的
用來核算跨年的損益事項

紳士漢 追問

2019-04-11 18:12

多繳了，之后又退回來，是做一筆紅字沖嗎？

鄒老師 解答

2019-04-11 18:12

你好，多繳納了退回來，做繳納相反分錄就是了

紳士漢 追問

2019-04-11 18:13

我在快賬里輸入這個科目，沒有呀

鄒老師 解答

2019-04-11 18:16

你好，沒有這科目可以新增的
我這邊是有這個科目的

紳士漢 追問

2019-04-11 18:21

增在損益類嗎？

紳士漢 追問

2019-04-11 18:22

我們不能增加一級科目的

紳士漢 追問

2019-04-11 18:32

我們不能增加一級科目，放在哪里比較好？

鄒老師 解答

2019-04-11 19:17

你好，是損益類科目
不能增加一級科目，你可以通過利潤分配——未分配利潤科目來核算之前年度的損益調整事項

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借：所得稅費用 貸：應交稅費--應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-04-24 15:53:56
借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
計提時，借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅 繳納時，借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款
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借所得稅費用貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費貸銀存
2019-04-10 11:03:18
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