玻璃海 追問(wèn)

2019-04-11 19:21

老師，我是支付人工工資連支付幾個(gè)月的，但是發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)有計(jì)提！我問(wèn)了咱們老師，老師說(shuō)補(bǔ)提一下做這個(gè)分錄，但是我不明白這是啥意思，他一下午也沒(méi)回我，所以...

玻璃海 追問(wèn)

2019-04-11 19:21

鄒老師 解答

2019-04-11 19:24

你好，補(bǔ)計(jì)提應(yīng)當(dāng)是這樣
借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-工資
然后支付，借；應(yīng)付職工薪酬-工資     貸；銀行存款等科目

玻璃海 追問(wèn)

2019-04-11 19:34

老師，那這補(bǔ)提的管理費(fèi)用只能入到當(dāng)期費(fèi)用了哈？

玻璃海 追問(wèn)

2019-04-11 19:35

這個(gè)費(fèi)用有十幾萬(wàn)呢

玻璃海 追問(wèn)

2019-04-11 19:35

幾個(gè)月的人工工資！

鄒老師 解答

2019-04-11 19:39

你好，是的
如果有以前年度的工資，就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的

玻璃海 追問(wèn)

2019-04-11 19:45

噢，那我知道了！

玻璃海 追問(wèn)

2019-04-11 19:46

謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-04-11 19:48

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝