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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-12 09:19

您好
“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
同學，你好 季度平均值=(季初余額? 季末余額)/2
2021-04-02 22:50:15
這個影響不大，只要不是影響小微企業(yè)，或一般企業(yè)的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)，就可以了。
2020-05-31 15:05:37
你好，不對的話會提示的哦
2020-05-27 10:18:23
你好，匯算清繳，按正確的來就可以。
2020-05-15 09:16:28
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