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老師，我想你問問，就是4月份還需要開10%和16%的發(fā)票，那么我在申報3月份增值稅的時候，在未開票收入里面把4月份需要開的10%和16%發(fā)票的金額填進去，那么我在3月做賬的時候，這個未開票收入，會計分錄如下 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 那么我4月開了這筆發(fā)票之后，可以不做會計分錄了嗎，5月份申報4月份稅額里面是不是在未開票收入里面填上個月的負數(shù)就行了
豆豆
于2019-04-12 11:41 發(fā)布 ??789次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2019-04-12 11:43
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精選問題
老師，5月開了份發(fā)票，5月貨物出庫了，發(fā)票開錯了，6月紅 問
直接原分錄紅沖就行，沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人，申報2季度增值稅，要先申報 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
@郭老師，收到個稅手續(xù)費38.58，4月申報了增值稅，稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀，借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師，稅賬庫存結存數(shù)量為0，由于小數(shù)點原因金額還結 問
你好，你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師，這個是依據(jù)哪個公式算來的，沒明白解析 問
你好同學！ 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目，但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答
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豆豆 追問
2019-04-12 11:50
豆豆 追問
2019-04-12 11:51
宋生老師 解答
2019-04-12 13:32