anna 追問(wèn)

2019-04-12 15:56

老師，您指的是股東之間對(duì)沖嗎，一般需要什么協(xié)議啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-12 16:08

股東間對(duì)沖的協(xié)議，本是不同的人的欠款，說(shuō)明他們對(duì)沖的情況和金額就可以了

anna 追問(wèn)

2019-04-12 16:11

奧好的，那現(xiàn)金過(guò)多可以直接還給股東嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-12 16:28

是的，可以退還股東

anna 追問(wèn)

2019-04-12 21:42

老師，我們應(yīng)付賬款有掛賬，就是錢(qián)付了，票沒(méi)有

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-12 21:43

你沒(méi)有發(fā)票，你沒(méi)辦法下賬。

anna 追問(wèn)

2019-04-12 21:44

嗯但是當(dāng)時(shí)是從銀行匯款的，現(xiàn)在就一直掛著，難道要一直掛著么，不能處理？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-12 21:46

你沒(méi)有發(fā)票不能計(jì)成本，目前看只能這樣掛著。
但久而久之，如果稅局查，會(huì)讓你作為利得調(diào)增，交納所得稅。

anna 追問(wèn)

2019-04-12 21:48

作為利得調(diào)增怎么做分錄啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-12 21:49

不是分錄，只是稅局不認(rèn)可你的這個(gè)支付，要讓你把這部分交稅。到時(shí)候調(diào)整的話，直接是調(diào)整以前年度損益調(diào)整，未分配利潤(rùn)

anna 追問(wèn)

2019-04-12 21:50

那我自己可以這樣去調(diào)整么

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-12 21:53

自己不要這樣去調(diào)整，這樣就等于承認(rèn)你在少交稅。
這是稅局如果確實(shí)找你，讓你自查時(shí)，可以這樣處理

anna 追問(wèn)

2019-04-12 21:54

奧好的，那我就先一直掛在賬上，只能這樣處理了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-12 21:55

是的。同學(xué)。祝工作愉快

anna 追問(wèn)

2019-04-12 21:55

辛苦老師，謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-12 21:55

祝同學(xué)你工作順利