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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-12 20:32

您好
購進的原材料用于免稅產(chǎn)品，不得進項稅額抵扣。首先要根據(jù)比例將免稅部分劃分出來，
將銷售抗生素藥品的232萬元（含稅）轉(zhuǎn)換成不含稅銷售額：
232/（1+16%）=200萬元 
計算免稅藥品占總銷售額的比例
100/（200+100）=33.33%
不得抵扣的進項稅額=12.8*33.33%=4.27
當(dāng)月應(yīng)納增值稅=232/1.16*16%-（12.8-4.27）=23.27萬元

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