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請(qǐng)問，建筑勞務(wù)分包公司18年成立。前十一個(gè)月都是在籌建期，12月才有收入，在18年應(yīng)該記入成本的都記了這時(shí)候就出現(xiàn)成本大于收入。。這種怎么辦？12月有材料費(fèi)，各種，但沒人工費(fèi)，因?yàn)闆]收到勞務(wù)發(fā)票，只能暫估，19年一月份收到發(fā)票再?zèng)_回來。這種操作有什么不妥？這個(gè)項(xiàng)目沒完工，我們收入是按開票結(jié)轉(zhuǎn)的，成本每月結(jié)轉(zhuǎn)，就會(huì)出現(xiàn)有時(shí)候成本大于收入的情況。18年的成本全部轉(zhuǎn)了，就這種情況了

季老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-04-14 09:19

籌建期費(fèi)用成本分開計(jì)算。成本應(yīng)現(xiàn)在工程施工科目歸集，取得計(jì)量收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)成本。

成晨追問

2019-04-14 17:07

但是，是跨年了，所以我就把去年的全部結(jié)轉(zhuǎn)了。這樣成本久多了，影響嗎？

季老師解答

2019-04-15 12:42

全部結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致本期成本增加，利潤減少。沒有實(shí)現(xiàn) 收入而結(jié)轉(zhuǎn)成本不符合配比原則，建議可將成本在工程施工科目歸集，實(shí)現(xiàn)收入后再同步結(jié)轉(zhuǎn)。

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