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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-14 09:15

需要繳納城建稅,別的有減免你去看下圖

maize老師 解答

2019-04-14 09:15

需要計(jì)提,不需要繳納轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

悠悠寸草心 追問(wèn)

2019-04-14 09:17

老師,票當(dāng)月就應(yīng)該計(jì)提附加稅還是在季末?、

maize老師 解答

2019-04-14 09:19

季度末你們是季報(bào)吧,那就季度末

悠悠寸草心 追問(wèn)

2019-04-14 09:24

老師,我們上季度一共開(kāi)專(zhuān)票6萬(wàn),沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的限額,還用交城建稅?

maize老師 解答

2019-04-14 09:28

需要,你繳納增值稅啊,所以城建稅沒(méi)減免,你看上面圖

悠悠寸草心 追問(wèn)

2019-04-14 09:47

老師,我們是小規(guī)模,上圖中城建稅也是免的吧?

maize老師 解答

2019-04-14 09:47

根據(jù)你們?cè)鲋刀悂?lái)的啊,你不是交增值稅么,城建稅就沒(méi)減免

悠悠寸草心 追問(wèn)

2019-04-14 10:03

謝謝老

悠悠寸草心 追問(wèn)

2019-04-14 10:04

謝謝老

悠悠寸草心 追問(wèn)

2019-04-14 10:04

謝謝老師

maize老師 解答

2019-04-14 11:18

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué),您好,小規(guī)模納稅人原則不接收專(zhuān)票的,所以不應(yīng)該開(kāi)具,
2020-09-01 17:51:23
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣,開(kāi)專(zhuān)票時(shí)是需要代開(kāi)的
2019-04-18 21:15:32
你好,可以收取,按普通發(fā)票入賬 但是最好還是讓對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票給你單位
2018-09-29 11:28:24
您好,是的,按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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