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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-14 17:05

同學(xué)你好，專票的數(shù)據(jù)是填對了的

王娟 追問

2019-04-14 17:09

應(yīng)稅銷售額是把廢票金額也要加上嗎

王娟 追問

2019-04-14 17:10

不是填實(shí)際銷售金額嗎

彩麗老師 解答

2019-04-14 17:11

應(yīng)稅銷售額不包括作廢發(fā)票的金額

王娟 追問

2019-04-14 17:13

那這張表是錯(cuò)的嗎

彩麗老師 解答

2019-04-14 17:16

附表一的專票數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)，以圖片中我標(biāo)記的2欄數(shù)據(jù)填入申報(bào)表是對的

王娟 追問

2019-04-14 17:17

是不是應(yīng)該專票普票相加

彩麗老師 解答

2019-04-14 17:18

專票、普票要按附表一的對應(yīng)欄次填數(shù)據(jù)

王娟 追問

2019-04-14 17:20

這是之前的會計(jì)填寫的1月的，是錯(cuò)的吧

彩麗老師 解答

2019-04-14 17:21

我沒有你普票的數(shù)據(jù)，不能判斷是否正確

王娟 追問

2019-04-14 17:24

普票也是16%的稅率嗎

彩麗老師 解答

2019-04-14 17:24

是的，專票、普票稅率是一樣的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，專票的數(shù)據(jù)是填對了的
2019-04-14 17:05:55
你好！和財(cái)務(wù)報(bào)表一樣單獨(dú)裝訂存放也可以
2018-10-08 16:18:25
按金稅盤上打印出來的匯總表的金額填寫，最大允許差異是0.06.
2019-07-04 16:59:39
你好！企業(yè)月末需要填寫
2016-10-01 15:44:19
1.是否有代開發(fā)票金額 2.差額是否為1元左右或者更小的小數(shù) 如果都不是，建議與稅務(wù)局溝通，防偽稅控傳送有問題
2020-04-05 18:57:41
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