常拾 追問

2019-04-14 20:26

老師，有的收到了，有的沒有收到，請問這兩種怎么做分錄

常拾 追問

2019-04-14 20:36

老師，實(shí)際上這個是別的公司掛靠在我們公司的項目，材料款從我們公司出去，現(xiàn)在沒拿到發(fā)票，就只有一筆銀行轉(zhuǎn)賬記錄，所以不知道怎么入賬

馬老師 解答

2019-04-14 20:39

款付了料沒有到的借預(yù)付賬款
貸銀行存款


材料到了，款也付了
借原材料
貸銀行存款
票到以后沖銷這個分錄然后根據(jù)發(fā)票在做借原材料
貸銀行存款

常拾 追問

2019-04-14 21:25

老師請問是這樣嗎

馬老師 解答

2019-04-14 21:41

你第三第四行的分錄是什么意思？？  你摘要每一筆業(yè)務(wù)一寫  你寫的那摘要過幾個月我估計你自己都不知道你做的啥賬了

常拾 追問

2019-04-14 21:48

老師，第一二行是沖銷以前做的付款的分錄
第三、四行是記錄的一張發(fā)票，五、六行記錄的是另外一張發(fā)票，第三行是材料的不含稅價格
第四行是進(jìn)項稅額
因為是同一個公司的，所以我就寫在一張憑證上了，老師我是第一次做這種分錄，請老師幫忙檢查一下這樣處理是否正確

常拾 追問

2019-04-14 21:49

馬老師 解答

2019-04-15 06:40

你把分錄寫好  摘要寫好 不要后面這幾個混在一起    例如第一個  只要可以寫某公司票到?jīng)_暫估

常拾 追問

2019-04-15 07:37

謝謝！我懂了老師，也就是說要分開寫憑證，第一個分錄摘要寫沖銷，第二個分錄摘要寫收到發(fā)票

馬老師 解答

2019-04-15 08:12

是的，分開寫每一個摘要表示對應(yīng)分錄

常拾 追問

2019-04-15 08:16

非常謝謝老師！

馬老師 解答

2019-04-15 08:19

麻煩給老師五星好評謝謝