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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-15 09:54

借：以前年度損益調(diào)整--代替主營業(yè)務(wù)收入科目
       應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅  負數(shù)
     貸：應(yīng)收賬款等
借：利潤分配--未分配利潤
       貸：以前年度損益調(diào)整

々M﹏晴兲 追問

2019-04-15 09:56

以前小規(guī)模未達到起征點沒有交增值稅還要計負數(shù)嗎?還有要在稅控盤上操作的吧？怎么操作呢

張艷老師 解答

2019-04-15 10:00

1、是的，要記負數(shù)的
2、需要在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票
3、直接登錄開票系統(tǒng)，開具對應(yīng)的紅字發(fā)票就是了。

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