初雪?? 追問

2019-04-15 11:47

不是一般納稅人銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)該做轉(zhuǎn)出未繳增值稅嗎？

莊老師 解答

2019-04-15 11:51

你好，是的，月末，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅

初雪?? 追問

2019-04-15 11:58

沒有轉(zhuǎn)出怎么辦？

莊老師 解答

2019-04-15 12:06

你好，現(xiàn)在可以補(bǔ)做分錄，補(bǔ)轉(zhuǎn)

初雪?? 追問

2019-04-15 12:07

只做補(bǔ)轉(zhuǎn)分錄嗎？

莊老師 解答

2019-04-15 12:10

你好，是的，按照我上面的分錄做

初雪?? 追問

2019-04-15 14:24

你好，是的，月末，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅 老師你這個(gè)是差額還是余額？？

莊老師 解答

2019-04-15 14:45

你好，按照銷項(xiàng)－進(jìn)項(xiàng)的余額