@呆呆 追問

2019-04-15 14:20

老師那是不是那個固定資產(chǎn)折舊明細表里面的納稅調(diào)減金額就是用原值減去累計折舊金額，以后每個季度申報企業(yè)所得稅都是這樣用原值減去累計折舊金額的差額填在納稅調(diào)減金額嗎？

@呆呆 追問

2019-04-15 14:21

我不知道我理解的對不對？

文老師 解答

2019-04-15 14:35

納稅調(diào)整的金額一次性抵扣的時候，稅收金額是原值，納稅調(diào)減，以后每年稅收金額就是0，納稅調(diào)增

@呆呆 追問

2019-04-15 15:04

可是季度企業(yè)所得稅申報沒有納稅調(diào)增，只有納稅調(diào)減

文老師 解答

2019-04-15 17:41

那你就暫時不管，匯算清繳再調(diào)整