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送心意

馮慧老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 10:21

申報(bào)退稅的時(shí)候會(huì)讓在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算退稅金額的,一般有增值稅留底才退稅,如果沒(méi)有留底就沒(méi)有退稅

貽斯 追問(wèn)

2019-04-16 10:31

有留底的,現(xiàn)在只是申報(bào)上去了,還要等驗(yàn)廠?,F(xiàn)在是領(lǐng)導(dǎo)有個(gè)報(bào)價(jià)想要辦,然后詢問(wèn)的是出口的貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有沒(méi)有什么特殊的要求,比如說(shuō)在生產(chǎn)這個(gè)商品過(guò)程中的運(yùn)費(fèi),材料費(fèi),組裝費(fèi)等等的發(fā)票是否對(duì)這些發(fā)票有要求?比如說(shuō)我們生產(chǎn)機(jī)器,過(guò)程中會(huì)存在組裝的然后這塊費(fèi)用會(huì)不會(huì)不讓抵扣?

馮慧老師 解答

2019-04-16 11:33

你們除了出口業(yè)務(wù)也有內(nèi)銷業(yè)務(wù)嗎?你們是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人嗎?麻煩先回答這兩個(gè)問(wèn)題,我再和您說(shuō)

貽斯 追問(wèn)

2019-04-16 11:35

沒(méi)有內(nèi)銷,我們是去年剛成立的,只有一筆業(yè)務(wù)發(fā)生就是這個(gè)出口業(yè)務(wù)。我們是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人。

馮慧老師 解答

2019-04-16 11:58

對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人來(lái)說(shuō),只要取得增值稅專用發(fā)票都可以抵扣,但是要排除應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況

馮慧老師 解答

2019-04-16 12:41

再補(bǔ)充一句,只要取得的增值稅發(fā)票是用于生產(chǎn)制造此產(chǎn)品的,排除做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況,都可以參與退稅的計(jì)算

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