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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 09:18

你好，具體是基礎(chǔ)信息表的什么信息？
比如資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初+季度期末）/2

微笑的飛鳥 追問

2019-04-16 09:22

老師 你看下是這樣填寫嗎 我們是小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-04-16 09:23

你好，這個(gè)需要結(jié)合你單位實(shí)際情況，分析該如何填寫的

微笑的飛鳥 追問

2019-04-16 09:26

股東名稱是填公司名稱嗎？
不知道可以填零嗎

鄒老師 解答

2019-04-16 09:26

你好，你單位的股東是公司，不是自然人？

微笑的飛鳥 追問

2019-04-16 09:35

老師     我就是不懂啊？就是合伙投資的，是填什么??？

鄒老師 解答

2019-04-16 09:43

你好，注冊(cè)的類型是有限公司?股東是個(gè)人還是單位？

微笑的飛鳥 追問

2019-04-16 09:49

老師麻煩看下

鄒老師 解答

2019-04-16 09:52

你好，股東就填寫自然人信息就是了

微笑的飛鳥 追問

2019-04-16 10:03

法定代表人名字是嗎   老師

鄒老師 解答

2019-04-16 10:12

你好，是填寫股東信息，不一定是法人代表的

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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)，可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了，三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好，找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面，主表上方有一個(gè)平均資產(chǎn)，填寫這一個(gè)。
2023-04-01 16:45:22
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