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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-04-16 09:48

小微企業(yè)增值稅減免賬務處理
小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務時賬務處理為：
借：銀行存款或現(xiàn)金等
貸：主營業(yè)務收入 
應交稅費--應交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉入營業(yè)外收入：
借：應交稅費--應交增值稅
貸：營業(yè)外收入
企業(yè)會計準則確認收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借：應交稅費——應交增值稅
貸：其他收益
借：其他收益
貸本年利潤   其他收益期末，應將本科目余額轉入“本年利潤”科目，本科目結轉后應無余額。

萍溪 月亮 追問

2019-04-16 10:09

借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅，借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入。是這樣做兩筆分錄對嗎？

maize老師 解答

2019-04-16 10:09

借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅，借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入。是這樣做兩筆分錄對嗎？是的

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相關問題討論
同學你好 這個直接填寫對應的稅率 然后再填寫小微免稅那欄
2021-10-13 16:51:52
你好 你的理解是正確的
2020-09-30 09:22:20
填在主表的第10行就可以了
2019-01-11 17:13:30
填寫不含稅的銷售額，
2019-07-08 16:15:40
你好，直接填主表的第十欄，免稅銷售額里面。
2019-07-09 16:17:17
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