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bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-16 11:03

您好
是要轉(zhuǎn)出待抵扣還是？

冷傲的大白 追問

2019-04-16 11:07

轉(zhuǎn)出抵扣

bamboo老師 解答

2019-04-16 11:09

后期還要抵扣銷項(xiàng)么？

冷傲的大白 追問

2019-04-16 11:14

第13個(gè)月再抵

bamboo老師 解答

2019-04-16 11:16

現(xiàn)在可以一次性抵扣進(jìn)項(xiàng) 不再分期抵扣了

冷傲的大白 追問

2019-04-16 11:18

2019年3月份的呢

bamboo老師 解答

2019-04-16 11:21

3月份有的話 也可以4月所屬于一次性抵扣
您3月份要做40%的分錄
借：固定資產(chǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額  60% 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  40%
貸：應(yīng)付賬款等

冷傲的大白 追問

2019-04-16 11:23

跨年度的呀

bamboo老師 解答

2019-04-16 11:26

跨年度的 不涉及損益科目 就這樣寫分錄

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，它的折舊率是3000/10000=0.3那么還有70%的要轉(zhuǎn)出
2020-06-05 00:30:51
你好，正常報(bào)廢的話不需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
2020-02-06 13:47:55
用于集體福利的 進(jìn)項(xiàng)稅是需要轉(zhuǎn)出的
2019-01-24 20:08:33
您好，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》（國務(wù)院令第538號(hào)）第十條規(guī)定：“下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣： 　?。ㄒ唬┯糜诜窃鲋刀悜?yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)； 　?。ǘ┓钦p失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)； 　?。ㄈ┓钦p失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)； 　?。ㄋ模﹪鴦?wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品； 　　（五）本條第（一）項(xiàng)至第（四）項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。 　　因此，企業(yè)發(fā)生固定資產(chǎn)提前報(bào)廢不屬于上述需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情形，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2017-06-20 22:34:48
這個(gè)不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2020-07-29 15:11:30
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