欣欣 追問

2019-04-16 13:03

可預(yù)繳報(bào)表中應(yīng)納所得稅額
，減免所得稅額不對(duì)

欣欣 追問

2019-04-16 13:04

欣欣 追問

2019-04-16 13:05

24271.84×0.08×0.2×0.5=97.09

欣欣 追問

2019-04-16 13:06

減免所得稅額自動(dòng)填上135.92，不知道怎么來

欣欣 追問

2019-04-16 13:07

老師在嗎

maize老師 解答

2019-04-16 13:07

你不是679.6么，你這個(gè)0.08這個(gè)是啥

欣欣 追問

2019-04-16 13:08

上面計(jì)算的是企業(yè)應(yīng)交所得

欣欣 追問

2019-04-16 13:09

企業(yè)所得稅

欣欣 追問

2019-04-16 13:09

不知道哪兒錯(cuò)

maize老師 解答

2019-04-16 13:09

你這個(gè)表上面沒有0.08啊，你左邊可以截圖全點(diǎn)么

欣欣 追問

2019-04-16 13:16

怎么發(fā)不了圖片

欣欣 追問

2019-04-16 13:17

表上面沒有，但我是小微企業(yè)

maize老師 解答

2019-04-16 13:24

那你這個(gè)咋來的，你按你們實(shí)際利潤(rùn)額的5%交企業(yè)所得稅，減免是實(shí)際利潤(rùn)額20%

欣欣 追問

2019-04-16 13:26

我是核定征收，

欣欣 追問

2019-04-16 13:27

開票不含稅收入x0.08×0.2×0.5

欣欣 追問

2019-04-16 13:30

以前都是這樣交的，

maize老師 解答

2019-04-16 13:31

a是查賬，b才是核定啊，你給我表上面顯示是查賬

欣欣 追問

2019-04-16 13:31

這照片看得清楚？

欣欣 追問

2019-04-16 13:32

我也不知道，用cA鑰匙報(bào)稅盤就是這樣

maize老師 解答

2019-04-16 13:32

這個(gè)是查賬，按你們利潤(rùn)表填寫

欣欣 追問

2019-04-16 13:35

這個(gè)表中減免所得稅應(yīng)該是97.09，但表中自帶出來135.92，也

欣欣 追問

2019-04-16 13:36

也更改不

maize老師 解答

2019-04-16 13:38

按你們實(shí)際利潤(rùn)額的5%交企業(yè)所得稅，減免是實(shí)際利潤(rùn)額20%

欣欣 追問

2019-04-16 13:39

哦，不會(huì)錯(cuò)吧，以前一直都是按收入X0.08

maize老師 解答

2019-04-16 13:46

但是你這個(gè)是查賬啊，查賬就沒0.08

欣欣 追問

2019-04-16 13:47

這樣的情況，要向稅務(wù)局求證嗎？

maize老師 解答

2019-04-16 13:54

你這個(gè)表上面顯示是查賬，不知道你咋認(rèn)為你們是核定

欣欣 追問

2019-04-16 13:57

自公司開張以來都是核定征收，

欣欣 追問

2019-04-16 13:58

而且我們業(yè)務(wù)量很

欣欣 追問

2019-04-16 13:58

少

欣欣 追問

2019-04-16 14:00

這個(gè)月只需交企業(yè)所得稅和印花稅，免征增值稅，我是交97.09，還是交33.9

maize老師 解答

2019-04-16 14:02

你問下你稅局確定吧，你給我截圖就是查賬