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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-16 15:56

直接借費用成本相關科目貸銀存/應付賬款

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你好 ? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:勞務成本一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-12-05 12:41:22
借:管理費用等--勞務費 貸:應付賬款等
2019-06-17 19:25:15
直接借費用成本相關科目貸銀存/應付賬款
2019-04-16 15:56:29
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15
您好,分錄如下。 1、收到勞務費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 2、計提勞務派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應付款—社保 等 (個人承擔的社保和公積金) 應交稅費—個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應付款—社保 其他應付款—住房公積金 貸:銀行存款 5、計提營業(yè)稅和附加稅費 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費—營業(yè)稅 應交稅費—城建稅 應交稅費—教育費附加 營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉付給勞動力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務收入與主營業(yè)務成本的差額是勞務公司收取的管理費。 6、支付勞務公司人員的工資和費用等 借:管理費用—工資/ 辦公費 等 貸:應付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結轉 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤
2017-12-23 18:40:56
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