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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-16 16:31

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人?

Lisa 追問

2019-04-16 17:59

小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-04-16 18:02

你好，按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
實際抵扣的時候，在增值稅申報表的減免稅額明細表的附表的防偽稅控系統(tǒng)專用設備及維護費本期發(fā)生，本期實際抵扣填寫280就是了

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相關問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-04-16 16:31:01
貸款嗎？可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負數(shù) 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-06-21 14:43:23
借：管理費用貸：現(xiàn)金；借：應交稅費貸：管理費用
2017-12-08 15:23:27
借：管理費用 280 貸：庫存現(xiàn)金 280 全額抵減增值稅時 借：應交稅費--應交增值稅（減免稅款） 280 貸： 管理費用 280
2019-11-07 11:48:31
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