蓮姐 追問(wèn)

2019-04-17 11:34

徐老師：下班了嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-17 11:34

你好，沒(méi)，準(zhǔn)備去吃飯呢，你呢？

蓮姐 追問(wèn)

2019-04-17 11:36

有個(gè)建筑公司，去年有部份成本做了估算入庫(kù)，今年到大廳代開(kāi)材料標(biāo)補(bǔ)上，這筆分錄是在今年開(kāi)的月份做上嗎？具體的分錄怎么寫？

徐阿富老師 解答

2019-04-17 11:37

你好，你原來(lái)暫估是怎么做的？開(kāi)的是專票嗎？

蓮姐 追問(wèn)

2019-04-17 23:48

借：原材料--水泥   貸：應(yīng)付賬款--暫估

蓮姐 追問(wèn)

2019-04-17 23:50

支付貨款時(shí) 借：應(yīng)付賬款--暫估   貸：銀行存款

徐阿富老師 解答

2019-04-18 05:49

你好，你付款時(shí)做的借應(yīng)付賬款――暫估不對(duì)，現(xiàn)在發(fā)票到就先沖紅原來(lái)的暫估分錄借原材料紅字  貸應(yīng)付賬款――暫估紅字，然后借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款――暫估

蓮姐 追問(wèn)

2019-04-18 20:25

晚上好！徐老師，暫估是18年，現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了是在19年，可以這樣直接沖紅嗎？我以為要記前年度損益

徐阿富老師 解答

2019-04-18 20:26

你好，金額一樣的可以直接沖紅，有差額的話差額要另外做