路過 追問

2019-04-17 10:34

那要怎么做呢？

小惑老師 解答

2019-04-17 10:37

借:現(xiàn)金500萬 貸:實(shí)收資本500萬,
這筆分錄做紅字沖回
借:現(xiàn)金10萬 貸:實(shí)收資本10萬,

路過 追問

2019-04-17 10:52

老師：申報(bào)企業(yè) 所得稅的時(shí)候有要填季初資產(chǎn)數(shù)與季未資產(chǎn)數(shù)，如果現(xiàn)在沖紅，資產(chǎn)數(shù)與之前相差太大，有沒關(guān)系嗎？

小惑老師 解答

2019-04-17 10:57

本身是做錯(cuò)賬了，現(xiàn)在調(diào)賬沒有問題的

路過 追問

2019-04-17 11:17

因?yàn)槟莻€(gè)資產(chǎn)數(shù)是這個(gè)月就申報(bào)了，現(xiàn)在改也不會(huì)出現(xiàn)問題吧。

小惑老師 解答

2019-04-17 11:27

不會(huì)有問題的的，放心改賬

路過 追問

2019-04-17 14:44

老師，又要麻煩您了。請(qǐng)問下上面那個(gè)分錄沖紅摘要寫什么呢？

小惑老師 解答

2019-04-17 14:54

你寫，調(diào)整XX號(hào)憑證，做錯(cuò)證

小惑老師 解答

2019-04-17 14:54

你寫，調(diào)整XX號(hào)憑證，做錯(cuò)憑證