;)
請(qǐng)問老師，2018年10月份公司收一張成本票12萬，已經(jīng)12萬全額記入工程施工材料費(fèi)科目，因?yàn)槎嚅_了2萬發(fā)票，當(dāng)時(shí)貸方銀行存款10萬，應(yīng)付賬款2萬，，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多開的，我現(xiàn)在要把這2萬應(yīng)付款沖銷掉，多記的材料費(fèi)用也得沖出來。我的分錄可不可以直接做，借應(yīng)付賬款2萬，貸工程施工材料費(fèi)2萬，是否需要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目。
一抹晨光
于2019-04-17 10:51 發(fā)布 ??1122次瀏覽
-
軼塵老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-17 10:53
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
物業(yè)會(huì)計(jì)中，收取商鋪的電費(fèi)應(yīng)該如何入賬，每次收取 問
你好，是的。就是這樣做分錄。 答
老師好，請(qǐng)問，結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，后面應(yīng)該是要附哪些附 問
就是那個(gè)成本計(jì)算單就行 答
老師，暫估的成本，后期票是進(jìn)來了，有些是匯算清繳之 問
你好，匯算清繳前進(jìn)來的正常做賬，后來的就需要就需要納稅調(diào)增處理了！與付款與否沒關(guān)系的 答
請(qǐng)問老師，做清算報(bào)告時(shí)，賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問
同學(xué)你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人，如果領(lǐng)用材料，是否可以直接領(lǐng) 問
先計(jì)入原材料，然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
一抹晨光 追問
2019-04-17 11:02
軼塵老師 解答
2019-04-17 11:45