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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-17 14:13

您好
借:其他應(yīng)付款——管理費押金  
貸:其他應(yīng)付款——租賃押金

小草 追問

2019-04-17 14:35

但是在12月份的科目余額表中,租賃押金期末余額借貸都是0,如果按您說的調(diào),那么租憑押金貸方就有余額了

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:37

12月份的科目余額表中,租賃押金期末余額借貸都是0
那您前面那筆分錄的金額去哪里了?

小草 追問

2019-04-17 14:41

就是1月份我記錯科目,導(dǎo)致現(xiàn)在租賃押金借方出現(xiàn)32496的余額,而管理費押金卻多了32496

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:46

但是在12月份的科目余額表中,租賃押金期末余額借貸都是0,如果按您說的調(diào),那么租憑押金貸方就有余額了
就是1月份我記錯科目,導(dǎo)致現(xiàn)在租賃押金借方出現(xiàn)32496的余額,而管理費押金卻多了32496
到底哪個月?您1月份記賬的 12月份都是0正常的 我給您寫的后來租憑押金貸方就有余額了 不是應(yīng)該正常的么 你入錯明細科目了

小草 追問

2019-04-17 14:55

因為這筆32496的租賃押金已經(jīng)退了,如果貸方再出現(xiàn)余額不是還欠著對方這筆數(shù)嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:58

那您退的時候分錄怎么寫的 您都退了的話 就不需要再調(diào)整了啊

小草 追問

2019-04-17 14:58

當時這筆數(shù)應(yīng)該入管理費押金的,是我入錯明細

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:59

那您退回的時候分錄也要調(diào)整 現(xiàn)在科目沒有余額 不調(diào)整也沒有關(guān)系了

小草 追問

2019-04-17 15:01

我退時分錄是這樣寫的  借:其他應(yīng)付款-租賃押金 32496 借其他應(yīng)付款-裝修押金 10000  貸:銀行存款 42496

小草 追問

2019-04-17 15:02

但是不調(diào)整的話,其他應(yīng)付款-管理費押金的余額跟出納就對不上

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:03

那您做一筆我上面寫的分錄 然后您退回時候的分錄也做一筆調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:06

1月份記的賬,借:其他應(yīng)付款-租賃押金 32496 (租賃押金應(yīng)該入管理費押金)
其他應(yīng)付款裝修押 10000
貸:銀行存款 42496
請問,這個月如何調(diào)整?
我退時分錄是這樣寫的 借:其他應(yīng)付款-租賃押金 32496 借其他應(yīng)付款-裝修押金 10000 貸:銀行存款 42496
這是退回?是一筆分錄

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2020-01-06 17:23:23
你好就是沖其他應(yīng)付款和管理費用 借:其他應(yīng)付款 管理費用 貸:銀行存款
2019-06-03 09:32:09
其他應(yīng)付款,正確的應(yīng)該計入其他應(yīng)付款-管理費押金,但是我入錯了:其他應(yīng)付款-租憑押金,該如何調(diào)整呢?
2019-04-17 15:04:06
發(fā)票是保險公司全部開給我們公司的,老師,我只想知道這么做分錄對嗎
2017-05-18 15:16:25
你好預(yù)支是不是先給錢給員工?后續(xù)才取得發(fā)票回來報銷?
2021-05-13 08:09:33
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