~ 追問

2019-04-17 15:05

沒有發(fā)生，所以匯算清繳的時候我將工資調(diào)增了18000，現(xiàn)在帳要怎么處理

~ 追問

2019-04-17 15:06

我們是小微企業(yè)

郭老師 解答

2019-04-17 15:15

借現(xiàn)金貸利潤分配

~ 追問

2019-04-17 15:17

老師為什么要這么調(diào)呢？

~ 追問

2019-04-17 15:18

還有我18年業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)了！我也調(diào)增了，需不需要賬務(wù)處理

郭老師 解答

2019-04-17 15:24

涉及以前年度的損益類科目用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配
招待費的不需要

~ 追問

2019-04-17 15:33

這樣一調(diào)的話，我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中的利潤是不是對不上啊

郭老師 解答

2019-04-17 15:38

對不上你可以調(diào)整期初的余額
跨年的只能這么做別的做不了

~ 追問

2019-04-17 15:45

怎么調(diào)余額才能對上，調(diào)哪個表的哪個科目

郭老師 解答

2019-04-17 15:46

現(xiàn)金和未分配利潤科目

~ 追問

2019-04-17 15:48

怎么調(diào)的還是不明白，老師

郭老師 解答

2019-04-17 16:05

軟件做賬的嗎？你找你軟件那邊告訴他她給你調(diào)整

~ 追問

2019-04-17 16:10

是的！好的，明白了

郭老師 解答

2019-04-17 16:27

不用客氣的，