奔奔 追問

2019-04-18 13:00

應(yīng)交未交還是應(yīng)交巳交呢？

大婷老師 解答

2019-04-18 13:20

這么大金額的一般是增值稅有留底稅金。

大婷老師 解答

2019-04-18 13:21

是進項稅金大于銷項的意思

奔奔 追問

2019-04-18 13:39

請問本月巳申報尚未繳納的稅款如何做分錄？

大婷老師 解答

2019-04-18 14:30

你申報的時候是不用賬務(wù)處理了，而且一般申報完以后就需要繳稅了，不能超過最晚申報期（一般是15號）。平時賬務(wù)處理的時候就是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅（借:應(yīng)交稅費（增）-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅），下月初申報繳稅，繳稅的時候（借交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款）

奔奔 追問

2019-04-18 14:50

應(yīng)該不是。。。應(yīng)該是以前的帳務(wù)處理有問題....

大婷老師 解答

2019-04-18 15:43

以前賬務(wù)處理有問題，就去查是什么問題，今年再調(diào)整過來就可以了。