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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-04-19 09:25

你的庫存商品都是在貸方,少了,你是哪里沒少

抹 茶 追問

2019-04-19 09:26

庫存商品沒少

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 10:33

你的分錄都是貸庫存商品,怎么可能沒少

抹 茶 追問

2019-04-19 10:40

酒水成本為1413,扣除客房餐廳領(lǐng)用691(包含領(lǐng)取酒水的費用480)本來酒水只用全成本就可以了,領(lǐng)取的酒水是用于銷售的,但是這480并沒有賣出去,

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 12:28

總的成本1413,其中客房領(lǐng)用691,另外的是哪里用的

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 12:29

你應該設(shè)置明細科目,庫存商品~在用,庫存商品~在庫。
沒有出售的本就該在你的庫存商品里面。
領(lǐng)用時
借:庫存商品~在用
貸:庫存商品~在庫

抹 茶 追問

2019-04-19 14:19

酒水成本1413中,扣除客房領(lǐng)用211,餐廳領(lǐng)用480(做營業(yè)費用費用480),扣除以后實際成本691所以說,是不是我的成本計提少了,

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 15:13

少了,如果1431全部是成本而不是庫存,你是少計了

抹 茶 追問

2019-04-19 15:30

所以是不是應該把之前的費用沖掉,然后再補計提成本

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 15:33

可以補提,可以沖紅,重新提,根據(jù)你情況處理

抹 茶 追問

2019-04-19 16:08

那就是,首先沖銷錯誤憑證借營業(yè)費用物料消耗—480  貸庫存商品-480
然后是補體2月成本借主營業(yè)務(wù)成本480,貸庫存商品酒水480,對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 16:21

是的,同學,分錄對了

抹 茶 追問

2019-04-19 17:02

老師,季度平均值是季初+季末/2
是不是說1季度得平均值等于12月底得年末數(shù)+3月底得季末數(shù)/2
2季度得平均值等于12月底得年末數(shù)+6月底得季末數(shù)/2

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 17:35

第2季度是3月末加6月末的數(shù)據(jù)/2

抹 茶 追問

2019-04-19 18:23

老師,彌補以前虧損要在哪填

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 18:27

你要看你是哪年的補虧,對應的填寫進去

抹 茶 追問

2019-04-19 18:29

里邊的年度輸不進去

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 19:48

你輸入的是后面白色部分,前面系統(tǒng)默認的

抹 茶 追問

2019-04-19 20:03

不知道彌補虧損填哪一欄啊,

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 20:19

你要彌補的是哪一年的,彌補多少

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