抹 茶 追問

2019-04-19 09:26

庫存商品沒少

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 10:33

你的分錄都是貸庫存商品，怎么可能沒少

抹 茶 追問

2019-04-19 10:40

酒水成本為1413，扣除客房餐廳領用691（包含領取酒水的費用480）本來酒水只用全成本就可以了，領取的酒水是用于銷售的，但是這480并沒有賣出去，

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 12:28

總的成本1413，其中客房領用691，另外的是哪里用的

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 12:29

你應該設置明細科目，庫存商品～在用，庫存商品～在庫。
沒有出售的本就該在你的庫存商品里面。
領用時
借：庫存商品～在用
貸：庫存商品～在庫

抹 茶 追問

2019-04-19 14:19

酒水成本1413中，扣除客房領用211，餐廳領用480（做營業(yè)費用費用480），扣除以后實際成本691所以說，是不是我的成本計提少了，

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 15:13

少了，如果1431全部是成本而不是庫存，你是少計了

抹 茶 追問

2019-04-19 15:30

所以是不是應該把之前的費用沖掉，然后再補計提成本

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 15:33

可以補提，可以沖紅，重新提，根據你情況處理

抹 茶 追問

2019-04-19 16:08

那就是，首先沖銷錯誤憑證借營業(yè)費用物料消耗—480  貸庫存商品-480
然后是補體2月成本借主營業(yè)務成本480，貸庫存商品酒水480，對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 16:21

是的，同學，分錄對了

抹 茶 追問

2019-04-19 17:02

老師，季度平均值是季初+季末/2
是不是說1季度得平均值等于12月底得年末數+3月底得季末數/2
2季度得平均值等于12月底得年末數+6月底得季末數/2

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 17:35

第2季度是3月末加6月末的數據/2

抹 茶 追問

2019-04-19 18:23

老師，彌補以前虧損要在哪填

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 18:27

你要看你是哪年的補虧，對應的填寫進去

抹 茶 追問

2019-04-19 18:29

里邊的年度輸不進去

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 19:48

你輸入的是后面白色部分，前面系統(tǒng)默認的

抹 茶 追問

2019-04-19 20:03

不知道彌補虧損填哪一欄啊，

陳詩晗老師 解答

2019-04-19 20:19

你要彌補的是哪一年的，彌補多少