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抹 茶
于2019-04-19 09:00 發(fā)布 ??870次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-04-19 09:25
你的庫存商品都是在貸方,少了,你是哪里沒少
抹 茶 追問
2019-04-19 09:26
庫存商品沒少
陳詩晗老師 解答
2019-04-19 10:33
你的分錄都是貸庫存商品,怎么可能沒少
2019-04-19 10:40
酒水成本為1413,扣除客房餐廳領(lǐng)用691(包含領(lǐng)取酒水的費用480)本來酒水只用全成本就可以了,領(lǐng)取的酒水是用于銷售的,但是這480并沒有賣出去,
2019-04-19 12:28
總的成本1413,其中客房領(lǐng)用691,另外的是哪里用的
2019-04-19 12:29
你應該設(shè)置明細科目,庫存商品~在用,庫存商品~在庫。沒有出售的本就該在你的庫存商品里面。領(lǐng)用時借:庫存商品~在用貸:庫存商品~在庫
2019-04-19 14:19
酒水成本1413中,扣除客房領(lǐng)用211,餐廳領(lǐng)用480(做營業(yè)費用費用480),扣除以后實際成本691所以說,是不是我的成本計提少了,
2019-04-19 15:13
少了,如果1431全部是成本而不是庫存,你是少計了
2019-04-19 15:30
所以是不是應該把之前的費用沖掉,然后再補計提成本
2019-04-19 15:33
可以補提,可以沖紅,重新提,根據(jù)你情況處理
2019-04-19 16:08
那就是,首先沖銷錯誤憑證借營業(yè)費用物料消耗—480 貸庫存商品-480然后是補體2月成本借主營業(yè)務(wù)成本480,貸庫存商品酒水480,對嗎
2019-04-19 16:21
是的,同學,分錄對了
2019-04-19 17:02
老師,季度平均值是季初+季末/2是不是說1季度得平均值等于12月底得年末數(shù)+3月底得季末數(shù)/22季度得平均值等于12月底得年末數(shù)+6月底得季末數(shù)/2
2019-04-19 17:35
第2季度是3月末加6月末的數(shù)據(jù)/2
2019-04-19 18:23
老師,彌補以前虧損要在哪填
2019-04-19 18:27
你要看你是哪年的補虧,對應的填寫進去
2019-04-19 18:29
里邊的年度輸不進去
2019-04-19 19:48
你輸入的是后面白色部分,前面系統(tǒng)默認的
2019-04-19 20:03
不知道彌補虧損填哪一欄啊,
2019-04-19 20:19
你要彌補的是哪一年的,彌補多少
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2019-04-19 09:26
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2019-04-19 10:33
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