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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-19 17:35

您好
填寫增值稅附表二

楊丹 追問

2019-04-19 18:15

老師，具體填哪行？

bamboo老師 解答

2019-04-19 18:17

我這會看不到附表二 可以麻煩您季度上傳一下么

楊丹 追問

2019-04-19 19:19

這樣可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-19 19:39

可以的 填到第八欄就可以了

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相關問題討論
你好 填寫在主表第十欄里
2019-06-14 09:50:41
旅客運輸?shù)挚鄣倪M項填8B和10行
2019-06-13 15:10:21
您好 填寫增值稅附表二
2019-04-19 17:35:25
你好，是申報的時候在哪個欄次填寫，還是可以抵扣的稅款金額如何計算？
2019-08-12 13:42:57
火車票進項稅在增值稅申報表上如何填寫 1.如果所屬期取得的車票是增值稅專用發(fā)票,那么需要先登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行勾選確認,之后根據(jù)確認的結果首先填報附表二的第35行,然后根據(jù)第35行填列第1行和第2行. 2.然后再填寫附表二的第12行和第10行. 3.如果取得的票據(jù)不是增值稅專用發(fā)票,那么需要根據(jù)自行計算的不含稅金額和稅額首先填寫附表二的第8b行,然后再填寫第4行,再填寫第12行,最后填寫第10行. 4.如果既有專用發(fā)票,又有非專用發(fā)票,應根據(jù)增值稅發(fā)票選擇確認平臺的結果填寫第35行和第1行、第2行,根據(jù)自行計算的非增值稅專用發(fā)票的稅額和不含稅金額填寫第8b、4、12、10行.其中第12行的數(shù)據(jù)包括增值稅發(fā)票選擇確認平臺的全部結果和根據(jù)客票自行計算的稅額和不含稅金額,第10行為全部的旅客運輸票據(jù)的數(shù)量、金額、稅額. 5.附表二第12行的稅額等于主表第12行本月數(shù). 6.附表二第10行僅用于統(tǒng)計當期抵扣的旅客運輸服務票據(jù)的份數(shù)、金額、稅額,不參與其它行次的計算.
2021-07-03 18:03:40
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