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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-19 17:35

您好
填寫(xiě)增值稅附表二

楊丹 追問(wèn)

2019-04-19 18:15

老師,具體填哪行?

bamboo老師 解答

2019-04-19 18:17

我這會(huì)看不到附表二 可以麻煩您季度上傳一下么

楊丹 追問(wèn)

2019-04-19 19:19

這樣可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-19 19:39

可以的 填到第八欄就可以了

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你好 填寫(xiě)在主表第十欄里
2019-06-14 09:50:41
您好 填寫(xiě)增值稅附表二
2019-04-19 17:35:25
旅客運(yùn)輸?shù)挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)填8B和10行
2019-06-13 15:10:21
你好,是申報(bào)的時(shí)候在哪個(gè)欄次填寫(xiě),還是可以抵扣的稅款金額如何計(jì)算?
2019-08-12 13:42:57
火車票進(jìn)項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)表上如何填寫(xiě) 1.如果所屬期取得的車票是增值稅專用發(fā)票,那么需要先登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn),之后根據(jù)確認(rèn)的結(jié)果首先填報(bào)附表二的第35行,然后根據(jù)第35行填列第1行和第2行. 2.然后再填寫(xiě)附表二的第12行和第10行. 3.如果取得的票據(jù)不是增值稅專用發(fā)票,那么需要根據(jù)自行計(jì)算的不含稅金額和稅額首先填寫(xiě)附表二的第8b行,然后再填寫(xiě)第4行,再填寫(xiě)第12行,最后填寫(xiě)第10行. 4.如果既有專用發(fā)票,又有非專用發(fā)票,應(yīng)根據(jù)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)的結(jié)果填寫(xiě)第35行和第1行、第2行,根據(jù)自行計(jì)算的非增值稅專用發(fā)票的稅額和不含稅金額填寫(xiě)第8b、4、12、10行.其中第12行的數(shù)據(jù)包括增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)的全部結(jié)果和根據(jù)客票自行計(jì)算的稅額和不含稅金額,第10行為全部的旅客運(yùn)輸票據(jù)的數(shù)量、金額、稅額. 5.附表二第12行的稅額等于主表第12行本月數(shù). 6.附表二第10行僅用于統(tǒng)計(jì)當(dāng)期抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)票據(jù)的份數(shù)、金額、稅額,不參與其它行次的計(jì)算.
2021-07-03 18:03:40
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