美好的 追問

2019-04-20 08:50

不是公司員工，是代繳納社保費(fèi)，
借:庫存現(xiàn)金1336.3
     貸:銷售費(fèi)用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3

美好的 追問

2019-04-20 08:51

寫錯(cuò)了，
借:庫存現(xiàn)金1336.3
借:銷售費(fèi)用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3

鄒老師 解答

2019-04-20 08:52

你好，你這個(gè)分錄借方是1336.3，貸方是負(fù)數(shù) 1336.3？

美好的 追問

2019-04-20 08:52

寫錯(cuò)了，
借:庫存現(xiàn)金1336.3
借:銷售費(fèi)用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3

鄒老師 解答

2019-04-20 08:53

你好，那調(diào)整分錄就是
借；:銷售費(fèi)用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3
貸；其他應(yīng)付款  -1336.3

美好的 追問

2019-04-20 08:55

好的，老師，那摘要我就寫:調(diào)整上月**號(hào)憑證，是嗎

鄒老師 解答

2019-04-20 08:57

你好，是的，是這樣寫調(diào)整分錄的摘要

美好的 追問

2019-04-20 09:04

好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-04-20 09:05

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝