笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 09:10

我4月份都是開3月份之前未開完了發(fā)票，稅率都是16%，聽說(shuō)不能開16%稅率，我現(xiàn)在好著急

笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 09:11

昨天聽一個(gè)客戶說(shuō) 就是開16%稅率，下月也是不能用的發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:11

您3月份所屬期的時(shí)候有沒(méi)有把以后要開16%的業(yè)務(wù)做未開票申報(bào)處理？如果申報(bào)了 可以開16%稅率的發(fā)票

笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 09:13

沒(méi)有

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:16

沒(méi)有的話 申報(bào)期結(jié)束了 不能撤銷填入再申報(bào) 那您去大廳補(bǔ)申報(bào) 然后開具

笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 09:19

4月初申報(bào)多耍是3月份的，

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:23

4月初申報(bào)所屬期3月份的增值稅  要把以后需要開具16%的稅率做未開票收入申報(bào)

笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 09:33

我現(xiàn)在已經(jīng)開了80多萬(wàn)的16%稅率發(fā)票，我現(xiàn)在去大廳補(bǔ)申報(bào)可以補(bǔ)嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:34

我這邊是允許的  您那邊這個(gè)要咨詢您當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或者12366 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)

笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 09:47

感謝感謝！

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:48

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 11:10

您好，剛剛我打聽說(shuō)補(bǔ)報(bào)后下月申報(bào)還要把這個(gè)未開票收入做負(fù)數(shù)沖回，報(bào)未開票銷售是要交稅的，那我這個(gè)月開票金額80多萬(wàn)16%稅率，是不是下個(gè)月交稅10多萬(wàn)稅額?

bamboo老師 解答

2019-04-20 11:11

對(duì)的 做未開票收入的話 這個(gè)月要交稅 下個(gè)月開票了 做負(fù)數(shù)沖回  
這個(gè)月交了 下個(gè)月就不用交了 只是提前一個(gè)月交稅

笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 11:12

那我進(jìn)項(xiàng)票不是沒(méi)用了?

bamboo老師 解答

2019-04-20 11:14

進(jìn)項(xiàng)票可以留在后面繼續(xù)抵扣的呀

笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 11:18

現(xiàn)在麻煩了，如果不補(bǔ)申報(bào)調(diào)整（未開票收入）的話 我這個(gè)月開票的都要作廢，如果修改申報(bào)了要交稅10多萬(wàn)稅額，是這意思嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-20 11:34

是這個(gè)月補(bǔ)繳  下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不要再另外交了 只需要交一次 只是提前了

笑點(diǎn)低的朋友 追問(wèn)

2019-04-20 11:54

我已經(jīng)開了80多萬(wàn)出去了，本月補(bǔ)交稅額得交10多萬(wàn)啦！我們這些小公司一次交這么多稅額哪有那么多錢交?。∮袥](méi)有其它處理的辦法丫

bamboo老師 解答

2019-04-20 11:58

那您暫時(shí)這個(gè)月不開 等下面月份認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)多了的時(shí)候再開 您這么操作了 肯定要先交稅的