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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

Kim

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-20 17:01

賬載金額就是你的貸方發(fā)生額，也就是計(jì)提數(shù)，實(shí)際發(fā)生額就是你的借方發(fā)生額就是說你的實(shí)發(fā)數(shù)，然后稅收金額=賬載金額-實(shí)際計(jì)提的但是在你匯算清繳前未發(fā)放的+上一年度匯算清繳后發(fā)放17年計(jì)提的部分

心靈美的小螞蟻 追問

2019-04-20 17:08

可是我們今年的實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)，這樣就會(huì)調(diào)增成本，調(diào)減利潤(rùn)，這樣可以嗎

Kim 解答

2019-04-20 17:13

不是的，實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)不會(huì)被調(diào)增的，這樣你的稅收金額會(huì)高于你的賬載金額啊，如果稅收金額低于你的賬載金額就會(huì)調(diào)增

心靈美的小螞蟻 追問

2019-04-20 17:21

您看，如果這樣填寫，就會(huì)有納稅調(diào)整金額

Kim 解答

2019-04-20 17:27

你實(shí)際是這個(gè)就沒有關(guān)系，你支付部分有沒計(jì)提的是不是，還是說你的上一年度匯算清繳后有支付上一年度的工資薪金，這意思就是你的稅收金額大于你的賬載金額，不需要補(bǔ)所得稅的

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工資都計(jì)提的都發(fā)下去了嗎？ 福利費(fèi)工資的14%以內(nèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%以內(nèi)，教育經(jīng)費(fèi)8%以內(nèi)。
2020-04-08 12:59:20
你好的列，填寫的是具體金額，第二列填寫的是支付出去的金額。
2020-05-07 15:51:11
如果你18年的工資在所得稅匯算清繳前全部發(fā)放，稅收金額與賬載金額一致
2019-05-28 16:15:59
是工資的嗎？你們計(jì)提了發(fā)放了也報(bào)個(gè)稅的都可以稅前扣除
2019-01-17 13:22:50
根據(jù)工資及規(guī)定的扣除比例進(jìn)行填寫。
2017-02-27 12:34:43
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