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老師。每年12月份，要不要確認(rèn)遞延所得數(shù)資產(chǎn)？怎么確認(rèn)，和所得稅匯繳有什么關(guān)聯(lián)

小洪老師

職稱： CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

2019-04-21 16:26

你好要確認(rèn)的，對(duì)于遞延所得稅資產(chǎn)，就是你在會(huì)計(jì)上少繳稅了，稅法多少繳稅了，行成了一筆形成一筆預(yù)付，那么以后你就可以少交企業(yè)所得稅了，可以在以后抵扣所得稅呀。

冬天的雪追問(wèn)

2019-04-21 16:44

怎么在以后抵扣所得稅？
以后期間作一筆分錄：？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：遞延所得稅資產(chǎn)

小洪老師解答

2019-04-21 16:45

你好是的，會(huì)計(jì)分錄對(duì)的，應(yīng)交稅費(fèi)少了，這個(gè)遞延資產(chǎn)也少了

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