微信用戶 追問

2019-04-22 11:20

加工費發(fā)票到了以后怎么沖庫存

微信用戶 追問

2019-04-22 11:24

因為我們以前沒有做原材料發(fā)出這一筆分錄

大婷老師 解答

2019-04-22 11:30

你補原材料發(fā)出的憑證，做委托加工物資，加工費發(fā)票也是做委托加工物資，再做一筆委托加工物資轉(zhuǎn)到庫存商品。再銷售。

微信用戶 追問

2019-04-22 11:46

可是前面兩年都沒有做原材料發(fā)出.直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在怎么做

大婷老師 解答

2019-04-22 11:55

如果賬務(wù)比較混亂，調(diào)整難度大的話，就從今年改起。按照我說的方法賬務(wù)處理。先吧實際庫存盤點一下，該補發(fā)票補發(fā)票。保證賬上的庫存和實際庫存相符。如果長期采購發(fā)票和銷售發(fā)票品名不一致（差別很大的那種），稅局后臺可能會比對出來，上門核查的。你們這屬于買A賣B是不正常的。你沒有中間加工費，是行不通的。

微信用戶 追問

2019-04-22 12:14

那如果倉庫沒有，貨都是在加工廠直接發(fā)出的，這邊盤點不到，要怎么做

大婷老師 解答

2019-04-22 12:55

要跟對方對接，拿到數(shù)據(jù)。

微信用戶 追問

2019-04-22 13:09

如果數(shù)據(jù)跟現(xiàn)在庫存對不上，需要調(diào)整嗎

大婷老師 解答

2019-04-22 13:11

需要調(diào)整。賬實一定要相符。