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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-22 14:38

您好
“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下： 
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 
“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和；從業(yè)人數(shù)指標(biāo)，按企業(yè)全年月平均值確定，具體計(jì)算公式如下：
  月平均值＝（月初值＋月末值）÷2
  全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12
  全年從業(yè)人數(shù)＝月平均值×12
  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

花卷饅頭豆沙包 追問

2019-04-22 14:43

老師，我算一個，您幫我確認(rèn)下，送心意給您哦～我們2018年10月新成立的公司，資產(chǎn)總額0，然后12月時候期末資產(chǎn)總額8萬，那我如果按照您的公式，就是報表填寫1萬，是么？

bamboo老師 解答

2019-04-22 14:47

第四季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 =(0+8)/2=4
全年季度平均值=4/1=4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度 您只經(jīng)營了一個季度 就/1就可以了

花卷饅頭豆沙包 追問

2019-04-22 14:49

哦哦，我說呢，怎么算感覺不對，謝謝老師，我清楚了，從業(yè)人員也是同理么

bamboo老師 解答

2019-04-22 14:50

是的 從業(yè)人員也是同理

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