應交稅費-應交增值稅-銷項稅余額 ,從17年開始一直有貸方余額1943.66,找不到源頭是哪一筆出了問題,該怎么辦呢?還有一筆應交稅費-未交增值稅,是有借方余額有1943.63,一直遺留到19年,這怎么辦呢?
曦
于2019-04-24 14:33 發(fā)布 ??1803次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-04-24 14:36
你好 你的銷項稅額沒結轉(zhuǎn) 結轉(zhuǎn)下 借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1943.66 貸 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 1943.66 再借 應交稅費 未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1943.66
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借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
做這個的
2021-02-21 14:29:04

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2021-03-02 16:37:18
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曦 追問
2019-04-24 15:47
答疑蘇老師 解答
2019-04-24 15:50