簡單、 追問

2019-04-25 14:36

這樣會計分錄怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-04-25 14:38

按照您前面的圖片
借：其他應(yīng)收款 貸方紅字
貸：利潤分配——未分配利潤 貸方藍字

簡單、 追問

2019-04-25 14:40

？老師你給我詳細分開寫一下行？不是很明白

bamboo老師 解答

2019-04-25 14:41

我就看見您前面只有這筆分錄呀 怎么分開寫呢

簡單、 追問

2019-04-25 14:41

我說的，其他應(yīng)收款貸方紅字那個

bamboo老師 解答

2019-04-25 14:44

您前面發(fā)生的時候在貸方 現(xiàn)在沖減 就應(yīng)該其他應(yīng)收款貸方紅字呀 
只需要這樣寫分錄 就一筆 沒法分開呀

簡單、 追問

2019-04-25 14:45

那我就是借方:利潤分配-未分配利潤紅字，貸方其他應(yīng)收款紅字是吧，就做這一筆就行

bamboo老師 解答

2019-04-25 14:46

對的 這樣寫分錄也可以

簡單、 追問

2019-04-25 15:00

我為什么在19年三月份調(diào)整了做了這個分錄，做了這個分錄資產(chǎn)負債表的年初數(shù)的資產(chǎn)合計還是不變的呢，我需要怎么調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2019-04-25 15:01

這個年初數(shù)是去年12月份接轉(zhuǎn)過來的 您在19年調(diào)整 不會改變期初數(shù)

簡單、 追問

2019-04-25 15:02

但是我18年的企業(yè)所得稅年報已經(jīng)申報了，我在修改的話還可以再18年做這筆分錄？？我需要怎么操作呢現(xiàn)在

bamboo老師 解答

2019-04-25 15:04

就在19年調(diào)整 不用改變期初數(shù) 
如果你要改變的話 到時候跟稅務(wù)申報的報表期初數(shù)也不一致

簡單、 追問

2019-04-25 15:06

19年的期初數(shù)不一致報不上，所以當(dāng)時我是按照18年的期末數(shù)填寫上的19年的期初數(shù)，這樣的話我需要怎么調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2019-04-25 15:07

19年的期初數(shù)不一致報不上 請問報什么地方報不上？

簡單、 追問

2019-04-25 15:09

財務(wù)報表就不行，報不上，不一致報不上，老師你有電話或者微信？我直接問你，這樣有點說不太明白

bamboo老師 解答

2019-04-25 15:11

學(xué)堂不允許老師跟學(xué)員私下聯(lián)系 抱歉
您是年報的財務(wù)報表報不上還是季報 有什么提示么？

簡單、 追問

2019-04-25 15:14

這是我們季度申報的資產(chǎn)負債表，因為兩個期初不一致所以我按照期初的負債和所有者權(quán)益那個數(shù)據(jù)填寫的報表報上去了，但是我的會計財務(wù)軟件里面沒有調(diào)整，應(yīng)該怎么調(diào)整才能統(tǒng)一起來呢

bamboo老師 解答

2019-04-25 15:16

您這是資產(chǎn)負債表不平 您把分錄做完了 科目余額表截圖我看看  
資產(chǎn)負債表 全部 利潤表 科目余額表