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A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表怎么填

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 20:45

您好，麻煩參考以下說(shuō)明。謝謝。
A000000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表
基本經(jīng)營(yíng)情況（必填項(xiàng)目）
101納稅申報(bào)企業(yè)類(lèi)型（填寫(xiě)代碼）  102分支機(jī)構(gòu)就地納稅比例（%）
103資產(chǎn)總額（填寫(xiě)平均值，單位：萬(wàn)元）  104從業(yè)人數(shù)（填寫(xiě)平均值，單位：人）
105所屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)（填寫(xiě)代碼）  106從事國(guó)家限制或禁止行業(yè) □是□否
107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度（填寫(xiě)代碼）  108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2018年版） □是□否
109小型微利企業(yè) □是□否 110上市公司是（□境內(nèi)□境外）□否
有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況（存在或者發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)必填）
201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù) □是 202存在境外關(guān)聯(lián)交易 □是
203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(guó)（地區(qū)）不分項(xiàng)  □不分國(guó)（地區(qū)）不分項(xiàng)
204有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的法人合伙人 □是 205創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) □是
206技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)類(lèi)型（填寫(xiě)代碼）  207非營(yíng)利組織 □是
208軟件、集成電路企業(yè)類(lèi)型（填寫(xiě)代碼）  209集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目類(lèi)型 □130納米 □65納米
210科技型中小企業(yè) 210-1    年（申報(bào)所屬期年度）入庫(kù)編號(hào)1  210-2入庫(kù)時(shí)間1
210-3    年（所屬期下一年度）入庫(kù)編號(hào)2  210-4入庫(kù)時(shí)間2
211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)  211-1 證書(shū)編號(hào)1  211-2發(fā)證時(shí)間1
  211-3 證書(shū)編號(hào)2  211-4發(fā)證時(shí)間2
212重組事項(xiàng)稅務(wù)處理方式 □一般性□特殊性 213重組交易類(lèi)型（填寫(xiě)代碼）
214重組當(dāng)事方類(lèi)型（填寫(xiě)代碼）  215政策性搬遷開(kāi)始時(shí)間   年  月
216發(fā)生政策性搬遷且停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)所得年度 □是 217政策性搬遷損失分期扣除年度 □是
218發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資遞延納稅事項(xiàng) □是 219非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資轉(zhuǎn)讓所得遞延納稅年度 □是
220發(fā)生技術(shù)成果投資入股遞延納稅事項(xiàng) □是 221技術(shù)成果投資入股遞延納稅年度 □是
222發(fā)生資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理事項(xiàng) □是 223債務(wù)重組所得遞延納稅年度 □是

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 20:55

是的

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2019-04-25 20:59

我們是去年六月份開(kāi)的公司

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2019-04-25 21:00

沒(méi)有收入，去年是小規(guī)模

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2019-04-25 21:00

今年才開(kāi)始改的一般納稅人

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2019-04-25 21:01

收年，六月到十二月我做了一次帳

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:01

您好，哦，您具體追問(wèn)的問(wèn)題是什么呢？

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:05

這是去年一年報(bào)表

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:06

您好，我看到了，您的問(wèn)題呢？麻煩您說(shuō)一下，以方便老師理解和解答，謝謝。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:08

就是你發(fā)的那個(gè)表我不知道怎么填

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:09

我把資料發(fā)你，可以遠(yuǎn)程下嗎

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:11

您好，具體是表中的哪個(gè)代碼的事項(xiàng)您不會(huì)填寫(xiě)，咱們可以一個(gè)一個(gè)來(lái)說(shuō)怎么填寫(xiě)吧。您先說(shuō)一下。

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2019-04-25 21:12

都不會(huì)填

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2019-04-25 21:12

101怎么填

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:15

告訴下這些怎么填

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:16

您好，101就填寫(xiě)100非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:18

103我填595.71

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:20

您好，103填寫(xiě)0.06萬(wàn)元。不好意思，我不會(huì)遠(yuǎn)程啊。還是在這里說(shuō)吧。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:20

報(bào)個(gè)稅我報(bào)了我一個(gè)，老板也沒(méi)報(bào)，老板找了個(gè)掛靠的安全員我也沒(méi)報(bào)過(guò)個(gè)稅那從業(yè)我寫(xiě)幾個(gè)

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:22

您好，從業(yè)就寫(xiě)1個(gè)人吧。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:22

107108怎么填

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:24

您好，就按您發(fā)的圖片中的填寫(xiě)吧，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:24

103109怎么填

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:28

您好，103填寫(xiě)0.05萬(wàn)元，109填寫(xiě)是。

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:28

您好，不好意思，103填寫(xiě)0.06萬(wàn)元。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:29

沒(méi)事

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2019-04-25 21:31

選了小企業(yè)108就選不了

王雁鳴老師解答

2019-04-25 21:31

您好，好的，您接著問(wèn)，謝謝。

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精選問(wèn)題

我單位置換了一塊土地，原土地原價(jià)1000萬(wàn)，已提攤銷(xiāo)2 問(wèn)

借無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷(xiāo)200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無(wú)形資產(chǎn)1000 答
老師，數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒(méi)有，這樣的發(fā)票能問(wèn)

你好，是開(kāi)具的什么內(nèi)容的發(fā)票答
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存金額挺大的，有利潤(rùn)，這個(gè)是問(wèn)

你好，怎么產(chǎn)生存貨過(guò)大的，需要看存貨明細(xì)賬才知道其中具體原因的比如可以通過(guò)銷(xiāo)售，或者報(bào)廢慢慢來(lái)消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入，導(dǎo)致收入多記，怎么改，是只問(wèn)

若要調(diào)整24年度收入，報(bào)表也要調(diào) 答
老師，你好，老板與個(gè)體戶簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同300萬(wàn)（我們是購(gòu) 問(wèn)

你好，這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。以后慢慢確認(rèn)收入答

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