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送心意

張老師--追夢(mèng)

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-27 14:04

一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅：206÷（1+3%）×2%=4萬(wàn)元；一般納稅人銷售自己使用過(guò)的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn)，依照3%征收率減按2%征收增值稅：10.3÷（1+3%）×2%=0.2萬(wàn)元；一般納稅人銷售自己使用過(guò)的2009年1月1日以后購(gòu)入的固定資產(chǎn)，按適用稅率征收：35.1÷（1+17%）×17%=5.1萬(wàn)元；應(yīng)納稅額=4+0.2+5.1=9.3萬(wàn)元。

張家海鮮15028848998 追問(wèn)

2019-04-27 14:19

前面是1＋3%后面為什么是1＋17%

張老師--追夢(mèng) 解答

2019-04-27 14:24

前面是1＋3%---是因?yàn)橘?gòu)入的是2009年1月1日前的，沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額，是可以簡(jiǎn)易征收的。
后面為什么是1＋17%-----是因?yàn)椤耙话慵{稅人銷售自己使用過(guò)的2009年1月1日以后購(gòu)入的固定資產(chǎn)，按適用稅率征收”

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