溪溪 追問

2019-04-28 13:16

都結(jié)賬了怎么反結(jié)賬都以前直接修改   不用以前年度調(diào)整科目那怎么調(diào)整分錄才一致

季老師 解答

2019-04-28 13:24

軟件可以返回到以前年度修改的。用此科目也是可以的，但出表應(yīng)將調(diào)整金額計入未分配利潤年初，這樣年初未分配利潤加上18年凈利潤不等于18年年末的未分配利潤

溪溪 追問

2019-04-28 15:43

軟件自帶數(shù)據(jù)，怎么手動調(diào)整未分配利潤年初

季老師 解答

2019-04-28 16:21

手工調(diào)整報表，不涉及軟件數(shù)據(jù)。

溪溪 追問

2019-04-28 16:41

期末數(shù)要調(diào)嗎

溪溪 追問

2019-04-28 16:42

我現(xiàn)在只調(diào)了期初數(shù)

溪溪 追問

2019-04-28 17:02

老師

季老師 解答

2019-04-29 08:40

期末數(shù)不用調(diào)的。年初未分配利潤調(diào)整后加上18年凈利潤就等于18年年末的未分配利潤了。

溪溪 追問

2019-04-29 10:56

調(diào)了年初那17年的數(shù)據(jù)不是也要調(diào)嗎

季老師 解答

2019-04-29 11:43

手動調(diào)整只調(diào)表，不調(diào)17年賬，賬做在18年。

溪溪 追問

2019-04-29 11:45

只調(diào)18年的年初數(shù)，那這樣18年報表年初數(shù)跟17年年末數(shù)不是對不上嗎？

季老師 解答

2019-04-29 16:33

17年年末數(shù)和18年年初數(shù)要同步調(diào)整的。想要一致建議將憑證做到17年，重新記賬結(jié)賬就會完全一致了。