哎喲喂 追問

2019-04-28 13:44

因為我見去年報的，不知道那個金額從哪兒來的，因為不是應付職工薪酬的貸方累計數(shù)，可是匯算清繳前，所計提的工資都已經(jīng)發(fā)放了

文文老師 解答

2019-04-28 13:47

那就取費用中的工資累計數(shù)

哎喲喂 追問

2019-04-28 16:24

老師調整前年的利潤，利潤增加了，需要填那個表，

哎喲喂 追問

2019-04-28 16:30

用的是以前年度損益調整科目

文文老師 解答

2019-04-28 16:47

具體調整的內容是什么？

哎喲喂 追問

2019-04-28 18:43

又一個交易型金融資產(chǎn)的，應該是進入投資收益的，以前的會計全部都錄入到交易性金融資產(chǎn)科目了，因為買進來100,售出直接計入120,不調的話我有個負資產(chǎn)

文文老師 解答

2019-04-28 19:27

需要填 主表與 A105030 投資收益納稅調整明細表

哎喲喂 追問

2019-04-28 20:09

好謝謝老師

哎喲喂 追問

2019-04-28 20:31

老師還有呢就是，賬上虧損了，哪些該調增的都調了，還是虧損狀態(tài)，我能在不改賬的情況下，直接在年報上面調增嘛？老板想交一點稅

文文老師 解答

2019-04-28 20:55

能在不改賬的情況下，直接在年報上面調增
即可在納稅調整項目明細表上，扣除類，其他欄，調增

哎喲喂 追問

2019-04-28 21:15

沒有什么依據(jù)可以這么做嗎？

哎喲喂 追問

2019-04-28 21:15

如果稅局查起來，問為什么要調增這個怎么解釋??？

文文老師 解答

2019-04-29 09:23

無票費用，無票材料都可以解釋

哎喲喂 追問

2019-04-30 11:14

老師還想請問下一下，預繳了企業(yè)所得稅，然后本年虧損，，填本年實際已預繳所得稅額，提示，你修改后的本年實際已預繳的所得稅額，大于初始化金蝶，請重新填寫數(shù)據(jù)

文文老師 解答

2019-04-30 12:30

抱歉，這個應該是系統(tǒng)問題，

哎喲喂 追問

2019-04-30 12:45

所以本年虧損了，以前交過企業(yè)所得稅也是可以填的，我還以為你因為虧損了，所以就填不了呢