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請問老師，2017年我們公司有一個固定資產(chǎn)因為已報廢不能使用了，所以轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理，當(dāng)時想著沒有處理，就借:累計折舊借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn) 掛在固定資產(chǎn)清理。一直到2018年匯算清繳，稅局讓清理，讓轉(zhuǎn)入營業(yè)外支。那我的分錄怎么做??？借:以前年度損益貸:固定資產(chǎn)清理？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-04-28 15:36

是的。同學(xué)。將余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出?？缒炅耍阌靡郧澳甓葥p益科目代替

木棉紛飛追問

2019-04-28 15:41

那我2018年的年報也要變動了對嗎？

陳詩晗老師解答

2019-04-28 15:43

2018年年報后的金額去申報

木棉紛飛追問

2019-04-28 15:46

意思是更正后的年報申報對嗎？

陳詩晗老師解答

2019-04-28 15:47

是的。同學(xué)。按最新的數(shù)據(jù)申報。

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