L88 追問

2019-04-28 15:37

為什么還要做這一筆？

王晶老師 解答

2019-04-28 15:38

因為是18年的所得稅的呢

L88 追問

2019-04-28 15:41

一正一負

王晶老師 解答

2019-04-28 15:41

嗯額，是的，把所得稅科目沖平

L88 追問

2019-04-28 15:43

去年是沒有計提的

L88 追問

2019-04-28 15:44

剛做完匯算清繳 扣了企業(yè)所得稅

王晶老師 解答

2019-04-28 15:45

嗯額，是的啊，因為是去年的，所以要做到以前年度損益，相當于去年的了

L88 追問

2019-04-28 15:55

也不可能是去年計提吧因為都不知道多少錢

王晶老師 解答

2019-04-28 15:57

現(xiàn)在不就知道了嗎，因為本身屬于18年的，做到19年度了呢

L88 追問

2019-04-28 15:59

借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
就是要做這3筆是嗎

王晶老師 解答

2019-04-28 16:05

呃呃，是的，也可以這么做

L88 追問

2019-04-28 16:20

借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整  這筆的分錄  摘要怎么寫

王晶老師 解答

2019-04-28 16:32

調整18年度所得稅費用