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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-29 14:00

您好,可以把跟你新建科目有關(guān)的原先入賬的科目做相應(yīng)的調(diào)整到新科目里面

土豆 追問

2019-04-29 14:05

那之前的發(fā)票打印出的是一經(jīng)科目,而現(xiàn)在如果加二級科目余額是軟件自動就轉(zhuǎn)到二級明細科目余額上了,這個之前的發(fā)票要做處理嗎?

小黎老師 解答

2019-04-29 14:06

您好,一樣的,你要在修改前將原來的科目明細賬都導(dǎo)出來,然后你設(shè)置后,再做對應(yīng)的分錄調(diào)整對應(yīng)的科目余額

土豆 追問

2019-04-29 14:09

關(guān)鍵是金蝶軟件會自動變了,就比如原來應(yīng)付職工薪酬科目在1至3月份有發(fā)生額,等你現(xiàn)在增加二級科目應(yīng)付職工薪酬-工資后,原來的一級科目就會自動變成帶二級明細的科目,因為我之前的會計憑證已經(jīng)打印裝訂好了,

小黎老師 解答

2019-04-29 14:12

您好,是的,一級科目的金額會自動顯示在二級科目,所以需要你做對應(yīng)的分錄調(diào)整各個明細科目的余額

土豆 追問

2019-04-29 14:13

關(guān)鍵我只加一個明細呢?

土豆 追問

2019-04-29 14:14

我可以重新再增加一個同樣的一級科目嗎?然后再這個一級科目下再設(shè)置二級科目?

小黎老師 解答

2019-04-29 14:14

您好,如果只加一個明細也需要把原來的分錄調(diào)整到現(xiàn)在的明細科目呀

土豆 追問

2019-04-29 14:18

我都不用調(diào),系統(tǒng)自動把之前的調(diào)整了

小黎老師 解答

2019-04-29 14:21

您好,好的,系統(tǒng)調(diào)了,你之前的紙質(zhì)帳沒調(diào)是吧?那你可以重新打印裝訂啊

土豆 追問

2019-04-29 14:23

那還得拆了重新裝訂

土豆 追問

2019-04-29 14:23

那不就增加工作量了

小黎老師 解答

2019-04-29 14:25

您好,那要保持一致需要這樣做,那或者就不處理,用備查簿記錄下,方便后面了解情況

土豆 追問

2019-04-29 14:27

好的,謝謝老師

小黎老師 解答

2019-04-29 14:30

不用謝,祝您生活預(yù)扣

土豆 追問

2019-04-29 15:46

那這個沒有其他什么風險吧

土豆 追問

2019-04-29 15:46

因為繼續(xù)使用現(xiàn)在這個不合理

小黎老師 解答

2019-04-29 15:46

您好,這個調(diào)整科目的業(yè)務(wù),不會有風險的

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