老師，我看了視頻還是不太明白，比如我現(xiàn)在有1張票進項稅額是8000，本月N張發(fā)票銷項稅額合計是7000元，是應(yīng)該先去增值稅發(fā)票平選擇確認(rèn)臺去認(rèn)證，然后賬上可以借應(yīng)交稅費-進項稅7000, 借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 1000，這樣是對的么，視頻里說的，應(yīng)繳稅費-待抵扣進項稅額，是不是說發(fā)票沒有在平臺里認(rèn)證過的，還有老師，現(xiàn)在還有輔導(dǎo)期么，我上月沒認(rèn)證任何發(fā)票，那這月開的發(fā)票是要全額交稅么。對的，還有輔導(dǎo)期，沒進項就按實際收入計算交稅，啊，那我不知道啊，完了，您的意思是說，一張發(fā)票的稅額，可以分開兩個科目做。一張發(fā)票的稅額，可以分開兩個科目做么

小梅老師

職稱：初級會計師

2019-04-30 09:43

你好因為銷項稅額 7000 所以只抵扣7000塊所以剩余的為待抵扣進項稅額待抵扣進項稅額是指已認(rèn)證但是未抵扣完的現(xiàn)在還有輔導(dǎo)期一般納稅人但是你們是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎

奔奔追問

2019-04-30 09:57

老師，那一張發(fā)票上可能有幾十種產(chǎn)品，做賬時候需要每一項都做一個借：庫存商品-xxx么，還是做一個庫存商品就行了

小梅老師解答

2019-04-30 09:58

你好直接做一個庫存商品就好
但是你們的入庫單與出庫單要清楚

奔奔追問

2019-04-30 10:08

我們是1月底成立，3月開始報稅，算輔導(dǎo)期么

奔奔追問

2019-04-30 10:17

老師，還有一個問題，就是應(yīng)付賬款二級科目要設(shè)成單位名稱么，我用的速達軟件，它可以在應(yīng)付賬款上有一個輔助核算的，是不是就不用設(shè)二級為客戶名稱了

小梅老師解答

2019-04-30 11:06

你好，也要設(shè)置二級明細的，客戶名稱就可以了

小梅老師解答

2019-04-30 12:06

你好稅務(wù)局有沒有給你核定輔導(dǎo)期

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