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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2019-04-30 09:43

你好,以建賬月份的上月余額做為期初

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:45

那么他們公司外賬現(xiàn)金余額就十幾萬不正常啊,吳老師

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:45

銀行存款結余額僅僅六千多

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:47

它資產負債表的貨幣資金就快20萬了,這個怎么調賬?吳老師

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:52

老師,你看一下,著急

吳月柳 解答

2019-04-30 09:59

你現(xiàn)在是根據他們以前的外賬來做嗎?還是指做內賬?

吳月柳 解答

2019-04-30 10:00

如果外賬這么多錢,那銀行存款的余額也只能與實際的一樣,多的的記在現(xiàn)金金額,然后看有沒往來科目可以沖掉。

閆倩老師 追問

2019-04-30 10:03

如果內賬呢,老師

吳月柳 解答

2019-04-30 10:15

內賬不用理外賬的數(shù)據,你以實際賬上的金額建就可以了。

閆倩老師 追問

2019-04-30 11:22

因為他們很多就沒有數(shù)據,我是根據他外帳的數(shù)據資料,然后如果那張的有的就入固定資產嗎,他們沒有票據。然后他外帳上有。

吳月柳 解答

2019-04-30 17:43

內賬建賬可以實地盤點期初數(shù)的,不可以照外賬的錄。

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