王文婷 追問

2019-04-30 09:59

科目余額表是平的

maize老師 解答

2019-04-30 10:00

那上期資產(chǎn)負(fù)債表是平的么，那個(gè)有損益科目做相反方向么，你損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么

王文婷 追問

2019-04-30 10:00

maize老師 解答

2019-04-30 10:03

你去結(jié)轉(zhuǎn)下?lián)p益，你沒結(jié)轉(zhuǎn)損益

王文婷 追問

2019-04-30 10:08

剛結(jié)轉(zhuǎn)了一下，還是不平

王文婷 追問

2019-04-30 10:09

老師我根據(jù)3.4月份提供的工資表做了這樣的分錄，但是還有一張交社保的單子我該怎么做賬

maize老師 解答

2019-04-30 10:12

你是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)的損益結(jié)轉(zhuǎn)么

王文婷 追問

2019-04-30 10:13

點(diǎn)的紅色標(biāo)那個(gè)

maize老師 解答

2019-04-30 10:18

你點(diǎn)報(bào)表重算么，還是不平么

王文婷 追問

2019-04-30 10:23

是的，嗚嗚

maize老師 解答

2019-04-30 10:25

那不應(yīng)該啊，差這么多啊，你去看下報(bào)表編制公式你去套下看下是不是和你這個(gè)軟件出來一樣，

王文婷 追問

2019-04-30 11:01

老師，我要是想社保個(gè)人交的那部分用其他應(yīng)收款，我該怎么做賬

maize老師 解答

2019-04-30 11:19

你把上面其他應(yīng)付款改其他應(yīng)收款就可以

王文婷 追問

2019-04-30 11:24

借貸方不改變是吧

maize老師 解答

2019-04-30 11:25

是的還是按上面做