超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 10:59

可是和廠家往來對(duì)不上了，而且往來會(huì)越掛越大，不 是嗎？

月月老師 解答

2019-05-03 11:02

你好，你之前是怎么做的分錄。

超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 11:10

你好，老師， 之前收到發(fā)票是正常業(yè)務(wù)，借庫存折扣借稅金貸預(yù)付廠家，借成本折扣貸庫存折扣?，F(xiàn)在廠家直接返現(xiàn)金，款打到銀行帳戶上，我們做借銀行貸預(yù)付廠家，因?yàn)檫@樣才能和廠家往來對(duì)上帳，可是這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，要調(diào)帳，我們做借預(yù)付廠家貸收入，可是做完以后，對(duì)往來發(fā)現(xiàn)廠家往來因?yàn)檎{(diào)帳做收入，導(dǎo)致無法沖減，越來越大，廠家又不提供發(fā)票，我們?cè)撛趺崔k？

月月老師 解答

2019-05-03 11:18

你好，你不可以做貸收入的。需要沖成本?？疵骷?xì)科目就可以看出來。

超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 11:21

你好，老師，就算是我做借預(yù)付廠家貸成本貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是往來還是不會(huì)被沖掉啊，還是會(huì)越掛越大，不是嗎、我們現(xiàn)在就是 這個(gè)問題不知道怎么解決

月月老師 解答

2019-05-03 11:28

你好，你不給廠家付款嗎

超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 11:39

付啊，付了款提車，開了提車的發(fā)票，但是廠家給的返利不開發(fā)票，現(xiàn)在返利沖了成本，就不能沖往來，往來怎么辦？

月月老師 解答

2019-05-03 11:42

你好，付款的時(shí)候不就沖往來嗎。

超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 12:04

你好，老師，現(xiàn)在的問題是廠家把給我們的返利也做往來了，這該怎么辦

月月老師 解答

2019-05-03 12:27

你好，你可以不管廠家的賬務(wù)處理。