靜聽細(xì)雨 追問(wèn)

2019-05-04 23:02

是獨(dú)立核算

逸仙老師 解答

2019-05-05 07:41

獨(dú)立核算的話那就按正常銷售再退貨處理

靜聽細(xì)雨 追問(wèn)

2019-05-05 09:16

謝謝老師

是這樣的，所有貨物先入總公司庫(kù)存，然后再以原價(jià)分到各分公司，總公司沒(méi)有賺分公司的錢，只是幫統(tǒng)一進(jìn)貨。

有問(wèn)題的會(huì)退給總公司。

分公司之間也有相互調(diào)貨的

請(qǐng)問(wèn)這也視同銷售嗎?

因不懂，能把它們之間的分錄列出來(lái)嗎?謝謝!

逸仙老師 解答

2019-05-05 09:24

沒(méi)有賺錢也需要正規(guī)發(fā)票的。也是視同銷售的

逸仙老師 解答

2019-05-05 09:27

收到總公司的貨，借：庫(kù)存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款，退貨，借：庫(kù)存商品 （紅字）  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字）

靜聽細(xì)雨 追問(wèn)

2019-05-05 16:22

老師，總公司作為一個(gè)虛擬的倉(cāng)庫(kù)，調(diào)貨到各分店也要同銷售嗎?還要開發(fā)票?

如果是內(nèi)賬也要這樣做嗎

如果要合并利潤(rùn)表，又應(yīng)怎么做?

逸仙老師 解答

2019-05-05 16:23

內(nèi)賬不需要這么做，老老師說(shuō)的是外賬要視同銷售的

逸仙老師 解答

2019-05-05 16:23

合并利潤(rùn)表就需要做抵消分錄

靜聽細(xì)雨 追問(wèn)

2019-05-05 20:28

老師，如果是內(nèi)賬，調(diào)拔貨物，總分公司的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?

合并報(bào)表是每月合并還是年未才合并?

每月把報(bào)表做出來(lái)后，除了提公報(bào)表給老板，還要提供那些數(shù)據(jù)給老板

逸仙老師 解答

2019-05-05 21:50

如果是內(nèi)賬那分公司直接做，借：庫(kù)存商品   貸：其他應(yīng)付款，

逸仙老師 解答

2019-05-05 21:50

一般年底才合并報(bào)表了