陸 追問

2019-05-05 08:58

填寫報表的時候需要在  企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）  中11行4列中正常的虧損扣除業(yè)務招待費調增就可以了嗎  還需要哪里填寫時候注意嗎

鄒老師 解答

2019-05-05 08:59

你好，匯算清繳的時候需要填寫成本費用明細表，期間費用明細表，納稅調整項目明細表，彌補虧損明細表，以及主表

陸 追問

2019-05-05 10:02

填寫報表的時候需要在  企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）  中11行4列中正常的虧損扣除業(yè)務招待費調增就可以了嗎  還需要哪里填寫時候注意嗎
2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）A100000 怎么顯示需要交稅  是哪里的問題

鄒老師 解答

2019-05-05 10:05

你好，如果只有業(yè)務招待費調增，就只需要填寫納稅調整項目明細表——扣除類——業(yè)務招待費調整就是了