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小云老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-05-05 11:58

我們這邊來說可以直接不申報(bào)，因?yàn)檫@筆錢你之前申報(bào)了交過的，你現(xiàn)在再申報(bào)就重復(fù)了

111 追問

2019-05-05 12:05

這個(gè)月要把他做負(fù)數(shù)沖回

小云老師 解答

2019-05-05 12:39

你說的也是實(shí)務(wù)中的一種方法，做負(fù)數(shù)一樣也要去解除異常，所以你可以根據(jù)你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求評價(jià)選擇一種

111 追問

2019-05-05 13:37

那怎么申報(bào)呢，5月份沒有16個(gè)點(diǎn)得了

小云老師 解答

2019-05-05 13:48

我前面說的就是申報(bào)呀，要么你申報(bào)表直接不填這筆，要么你負(fù)數(shù)也就是減掉這筆，但無論哪種你收入和自動計(jì)算出的稅額都會不一致會比對不通過，要去稅局說明情況人工給你消除異常

111 追問

2019-05-05 14:06

申報(bào)成功了，不知會不會出現(xiàn)異常，本來那個(gè)沖回的要填在16%的稅率，可是變更了就沒有16%的了

小云老師 解答

2019-05-05 15:38

是的，變更了就不會有16%欄，到時(shí)候如果有異常再去說明人工消除就行了，沒問題的

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相關(guān)問題討論
你好 原理上，肯定不行，延遲納稅，有滯納金的問題的 實(shí)務(wù)中，可以假裝是下個(gè)月實(shí)現(xiàn)的銷售~~~
2020-04-06 12:55:45
你好 你沒有銷售 你的增值稅 附加稅等0報(bào)
2019-06-13 16:29:20
你好，可以提供正確的申報(bào)表去稅局大廳做更正申報(bào)
2019-06-14 10:49:05
你好，這個(gè)是季度申報(bào)3個(gè)月的
2019-10-14 22:06:08
你的意思就是少報(bào)收入了是嗎。
2019-07-03 08:33:29
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